TÉLÉCHARGER JBS PAIE


Logiciel de paie destiné aux très petites entreprises. L'application est pré- paramétrée pour les apprentis, les bulletins de salaires classiques et les contrats de. Vous recherchez une app originale? vous pouvez télécharger celle ciavant d' aller plus loin il faut que vous découvriez ses caractéristiques et ses. Afin de vous aider dans votre choix, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs logiciels de paie à télécharger en fonction de vos propres besoins.

Nom: jbs paie
Format:Fichier D’archive
Version:Nouvelle
Licence:Usage Personnel Seulement
Système d’exploitation: MacOS. Android. iOS. Windows XP/7/10.
Taille:48.82 Megabytes


Ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses solutions pour vous aider à créer vous-mêmes les bulletins de salaire des membres de votre équipe. Utiliser la flèche pour changer le mode déclaration de TVA. Parmi ses spécifications: Le logiciel fournit les bulletins de paie , le journal et les écritures comptables de paie. Un outil indispensable dans une société Le premier critère à prendre en compte est le choix de la personne chargée d'utiliser ce logiciel. On a parfois besoin d'une capture d'écran et de l'afficher instantanément, mais cela n'est pas toujours facile à faire sans les outils adéquats.

On a parfois besoin d'une capture d'écran et de l'afficher instantanément, mais cela n'est pas toujours facile à faire sans les outils adéquats. L'évolution de la. Paie JBS PREND EN CHARGE TOUS LES TRAITEMENTS NECESSAIRES A LA PRISE EN CHARGE ADMINISTRATIVE DE TELECHARGER LE MANUEL. Pack Compta + XML téléchargement. Menu général. Image menu génération. Aucune saisie manuelle nécessaire; Intégré au logiciel Compta JBS; Génération .

Saisir le libellé de l'écriture Vous pouvez facultativement saisir une référence interne pour votre pièce comptable. Pour les comptes clients et fournisseurs vous pouvez saisir le N de facture dans la colonne lettrage aussi bien dans les journaux achats et ventes que dans les journaux banques ou caisse. Ce n de facture permettra le lettrage automatique des comptes clients et fournisseurs au moment de l édition du grand livre.

Le N d ordre de la pièce comptable est incrémenté automatiquement pour chaque journal. Saisir le montant de l'opération Si celui-ci est créditeur, Appuyez directement sur la touche [Entrée] dans la colonne [Débit], le curseur passera alors automatiquement à la colonne [Crédit]. Le signe de l'opération débit ou crédit porte sur le compte de la première colonne.

La contrepartie se fait automatiquement : c'est-à-dire que si le compte à imputer est débité, la contrepartie est aussitôt créditée et inversement.

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Cliquez sur le bouton [Valider] en haut à droite Le total de l'écriture en cours est incrémenté et affiché en bas de l'écran au fur et à mesure que vous saisissez vos écritures. Vous ne pourrez pas quitter la saisie avant d avoir équilibré l écriture en cours. Il suffira alors, après avoir valider ce montant 10 11 TTC de cliquer sur le bouton [Hors Taxe] en haut à droite pour que la ligne correspondant à la classe 6 ou 7 soit générée automatiquement.

Pour modifier, Insérer ou Supprimer une écriture, cliquez dessus à l aide de la souris puis cliquez sur l un des boutons en bas de l écran Fig.

Elle vous permet également d accéder à la colonne lettrage et Rapprochement. Pour le Rapprochement, Cochez à l aide d un X dans la colonne [Rap] sur la gauche pour marquer les écritures qui apparaissent sur votre relevé bancaire. Vous pourrez alors imprimer l état de rapprochement bancaire après avoir fermé la fenêtre de consultation à l aide de la touche Echap.

Choisir le mois à consulter en cliquant sur les flèches se trouvant à droite du mois en cours, ou en saisissant au clavier le mois en question. Laisser NON ou choisissez OUI en cliquant sur la flèche selon que vous souhaitez consulter ou éditer un seul journal ou imprimer tous les journaux du mois choisi.

Si vous avez choisi NON précédemment, cliquez sur le journal à consulter puis cliquer sur le bouton droit de la souris pour avoir accès aux écritures correspondantes Vous pouvez également choisir d imprimer les journaux avec ou sans la colonne référence. Cliquez sur Valider 13 14 GRAND LIVRE Cette rubrique permet d'éditer le grand livre des comptes pour une fourchette de comptes choisis ou pour un seul compte Saisir le compte à partir duquel vous désirez obtenir l'édition du grand livre.

Saisir le compte jusqu'au quel vous désirez obtenir l'édition du grand livre. Saisir la fourchette des mois à éditer Préciser si vous souhaitez une édition normale c est à dire avec l ensemble des écritures ou avec lettrage valable pour les comptes clients et fournisseurs. Les écritures lettrées n apparaissent pas alors, ce qui permet de repérer les factures impayées Vous pouvez éditez uniquement les comptes clients ou fournisseurs en cliquant sur la flèche en face de ce choix.

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Précisez si vous souhaitez faire apparaître la colonne référence au moment de l impression. Cliquer sur Valider. Le dernier compte du plan comptable apparaît par défaut Saisir la fourchette des mois à éditer de 1 à 12 par défaut Choisir un niveau de rupture de 1 à 6 pour obtenir au niveau de l impression de la balance des sous totaux par groupes de comptes.

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Vous pouvez choisir d éditer uniquement les comptes débiteurs ou uniquement les comptes créditeurs option utile pour les situations clients et fournisseurs entre autres Vous avez la possibilité d éditer uniquement les comptes clients ou uniquement les comptes fournisseurs sans avoir à préciser leurs numéros.

Remarque : Au moment de l impression, vous avez la possibilité d éditer une balance sans le détail clients et fournisseurs.

C est à dire que tous les comptes clients seront regroupés sur une seule ligne ainsi que les comptes fournisseurs.

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Pour les exercices suivants, cette balance est générée automatiquement après la clôture de l exercice. Néanmoins vous y aurez toujours accès pour d éventuelles corrections. Remplir également toutes les informations correspondantes à l'entreprise. Avant chaque édition des états de synthèse, il faut utiliser la rubrique [Traitement Bilan]. Remarque: Vous pouvez à tout moment éditer le bilan de votre entreprise.

Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de l'exercice. Par ailleurs, si vous avez ajouté, modifié ou supprimé des écritures vous aurez besoin d'utiliser à nouveau la rubrique [Traitement Bilan] avant une nouvelle édition des états de synthèse. Tous les états pourront être consultés à l écran avant d avoir la possibilité de les imprimer.

Utiliser la flèche pour changer le mode déclaration de TVA. Ces deux états sont alimentés directement par la saisie de vos écritures Banque ou caisse dans le cas du régime à l encaissement.

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A chaque saisie vous serez invités à compléter le tableau ci-dessous où il faut principalement saisir le N de la ligne qui figure sur votre imprimé de déclaration afin que le logiciel puisse reconnaître le taux de TVA à appliquer à l opération saisie. Ensuite allez dans le module [Journaux] pour renommer de la même façon les journaux correspondant à ces différentes banques Par exemple le journal B1 pour la 1ere banque avec SGMB comme libellé et le comptes comme compte associé et le journal B2 pour la 2eme banque avec BMCI comme libellé et le compte comme compte associé [Nouveau] Saisir le N du compte à ajouter au plan comptable.

Rappel : Il n'est pas nécessaire de saisir les 0 terminant le N du compte, le système s'en charge automatiquement. Tous les changements que vous effectuerez Plus en détail.

Le traitement des acomptes permet, en quelques étapes, de fixer le montant de l acompte versé en cours de période, de sortir les états de Plus pais détail. Elles répondent à des obligations légales, car en dépend Saisir l une de ces données puis Validez. Si vous devez absolument supprimer un matricule vous devrez d abord supprimer tous les bulletins qui lui correspondent à l aide du Module [Edition Bulletins] rubrique [Edition laie.

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A effectuer en principe après avoir déposé vos déclarations mensuelles de CNSS et d IGR Vous pouvez donc traiter le mois suivant sans passer par cette clôture mensuelle.

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